职位描述
一、按集团规经规范要求,审核采购发票及工序外协类单据,并进行对应账务处理
二、生产类固定资产卡片管理及相关凭证编制
三、按期组织开展供应商对账工作
四、应付模块审计及评估所需资料的整理及提供等
五、根据集团系统财经规范标准流程要求,收集系统运行问题和流程执行问题,协助和指导相关部门解决问题
六、根据《标准成本体系》《标准成本计算手册》协助计算整机标准成本和配件标准成本
岗位任职资格:
1.大专及以上学历,会计学、财务管理等财务相关专业
2.熟练使用office办公软件
3.熟悉企业财务制度及税务法规,熟练使用金蝶等ERP软件
4.三年以上同岗位工作经验
5.性格外向,善于沟通,勤于学习及思考,独立性,执行力强