职位描述
岗位职责:
1、根据审核后的凭证,编制会计凭证,包括现金、银行存款、应付账款等账务处
理,协助应付模块结账;
2、审核签收发票等,审核发票、订单、
入库等勾对信息,正确核算应付、预付账
款,督促采购订单录入价格,保证收到的采购发票价格、数量与订单,入库信息一致,确保采购价格核算准确,督促物料报账,督促采购报账;
3、及时核对供应商往来账目,核对其他
往来类科目明细账,审核供应商信息,
期等;编制、审核应付清单;
4、完成部门主管交代的其他任务。
岗位要求:1.从事会计工作,制造业工作经验优先。
2.熟悉往来账务的处理,熟练使用财务应用软件。