职位描述
岗位职责:
1、制作供应商台账;
2、登记汇总采购周报表、月报表并上报。
3、根据物料请购单,确认购买供应商、单价、交期;
4、订单评审表会签。
5、催促签单物料到场;
6、提前3个工作日向物控员反馈供应商物料延期情况。
7、货款申请
8、发票跟催
9、与财务对账
任职要求:
1、大专以上学历;二年以上工作经验。
2、熟悉Office软件,擅长Excel函数。熟悉采购流程及供应链管理优先。
3、具备良好沟通能力,吃苦耐劳。
4、具备良好的职业道德和素养,爱岗敬业,工作细致认真,责任心强,较强的团队合作精神。