【岗位职责】
1 组织公司成本核算、估算,提出成本控制指标建议;
2 监督
产品采购与入库的真实、准确、及时对账,对库存
产品、固定资产定期组织盘存;
4 建立健全
出纳各种帐目与核对,跟踪订单台账催账收付款;
5 负责发票开收、现金收付、支票手续、
银行结算和记帐、审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;
6 负责计算、复核员工工资表,及时正确发放公司员工薪酬;
7 按照公司的
财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
8 协助把好费用审核关,做好每月的报税工作;
9 协助公司健全
财务管理及核算的各项规章制度,并修订和完善;
10 保持与相关部门的协调与沟通,确保与后整相关异常及时解决;
11 按时完成上级领导交办的其它工作事项;