兰溪采购招聘

1. 负责铝压铸、铝机加工产品的全过程质量管控，包括来料检验（IQC）、制程检验（IPQC）、成品检验（OQC）及出货质量审核。 2. 制定并执行品质检验标准（SOP）、工艺规范及质量控制计划，确保符合客户要求和行业标准（如ISO/TS体系）。 3. 组织分析生产过程中的质量异常（如压铸缺陷、尺寸超差等），主导不良品的原因调查（8D报告）、纠正预防措施及闭环跟踪。 4. 监督生产现场5S及工艺纪律，推动持续改进（如降低报废率、提升良品率）。 5. 协调与生产、技术、采购部门的沟通，确保质量问题快速响应。 6. 管理质检团队（包括培训、考核及日常工作安排）。

岗位职责： 1、负责所有来料质量检验（包括原材料，外协品和外协零部件）； 2、车间生产线的半成品巡检； 3、所有检验数据进行登记存档，妥善处理质量异常问题，协助采购部做好不合格品报废或退货工作； 4、管理好检验中用到的检验仪器、量规和检验设备等； 5、完成部门领导交代的其他工作。 岗位要求： 1、高中及以上学历； 2、吃苦耐劳。

1、及时处理生产部补料事宜 2、核对每天外发物料 . 所欠物料 ( 包括采购回复预到日期有问题的 ), 要及时与采购人员沟通 , 跟进 . 有可能耽误货期的要马上通知相关人 员 3、做好异常情况登记 , 并跟进改善情况 , 并做好追踪纪录 . 4、了解最新进度 , 做好生产进度表并及时跟新出货预期表 5、根据实际生产进度 , 结合出货日期 , 有问题的要及时反映给相关人员 6、与相应QC对接把控产品品质 . 7、根据实际生产进度及时向上级报出验货日期 ( 中期和尾期 ) 约客 . 并预计可出货日期给船务 . 若在生产中有问题导致需改变验货和出货期 , 及时通知出去 .

岗位职责。 一、财务制度建设 1.负责组织制定公司财务管理办法。 2.负责组织制定公司的内部会计控制制度。 3.负责组织制定公司的成本费用管理办法。 4.负责组织制定公司内部审计办法。 5.参与公司其他基本制度的制定。 二、会计核算 1.组织建立完善公司财务核算体系。 2.根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。 3.组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。 4.负责组织公司财务报表分析。 三、资金管理 1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3.审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划，并提交总经理审批。 4.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。 四、预算及成本费用管理 1.组织制定公司年度财务预算及五年规划。 2.复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。 3.根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。 4.复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。 5.监督财务预算及项目目标成本的执行情况。 五、风险管控 1、参与公司所有经济合同(特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同)的会审工作。 2、参与公司重大经营、投资项目决策。 3、配合经营部门，分析投标项目的经营风险和财务风险。 4、定期检查公司生产经营中存在的风险。 5、提出风险控制措施。 六、绩效管理 1、负责对下属的考核、评价。 2、负责部门内人员的奖惩、任用。 3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。 七、其他 完成公司领导交办或其他部门临时需要协助的工作。 稽核会计岗位职责 1、审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关手续和凭据内容是否齐全。 2、审核原始凭据要从合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确等方面进行认真复核。 3、取得凭据的时效不否符合规定，是否超过会计结算期及取得的票据是否超过税局规定的使用日期及范围。 4、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况，是否符合收支标准。草拟修改和完善的建议。对严重超计划者要审核其合理性，否则不予认定。 5、对稽核中发现的问题，要分别情况采取以下措施。对于可以更正、补救和重新取得合法凭证的，要求有关人员坚决进行更正、补救和重新取证；对于重大的有问题的经济事项，要会同部门负责人、有关部门和公司领导妥善处理。 6、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改进措施。 7、在已稽核的会计资料上盖章，以示负责。并随时做好稽核记录。 8、记账凭证是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。 9、会计科目的运用及其对应关系是否正确(含明细科目及辅助核算)。 10、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。 11、会计报表是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。 12、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否衔接。 13、审核报表是否数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。 14、审核账证、账账、账表之间的勾稽关系是否正确。 15、相关责任人的签字和盖章是否齐全。 16、部门负责人交办的其他工作 总账报表 1、负责公司日常报销业务的账务处理； 2、负责分摊各种费用； 3、按月确定各工程完工进度和收入并按月提取各种税费。 4、按时编制、报送公司快报、会计报表及会计报表附注。 5、按时编制管理会计报表及附注。 6、编制年度预算报表。 7、部门负责人交办的其他工作 资金管理 1、审核各部门资金收支计划。 2、按周编制资金使用计划，报部门经理审核。 3、按月统计分析资金流量。 4、分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议； 5、测算公司年度资金需求,草拟公司年度资金预算。 6、草拟公司年度资金筹措方案。 7、领取银行对账单，按月编制银行余额调节表。 8、做好库存现金的盘点工作并做好盘点记录。

岗位职责 1.负责工厂手套跟单，原材料和辅料的采购，与业务员的订单对接； 2. 及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质并降低采购成本； 4. 与公司业务部门进行样品采集、打版、对色等工作； 5. 编排采购计划，根据订单要求和品质标准，确定物料订购及交期； 6. 进行主要原材料估价；初步确认供应商材料样板品质；对材料样板初期制作与更改；搜寻替代材料； 7. 进行供应商的比价、议价等谈判工作；制作订单合同； 8. 跟进各供应商提供商品的质量和货期，敦促协调到货进度和生产进度； 岗位要求： 1、有采购跟单岗位1年以上的工作经验； 2、熟悉网络采购、市场采购流程及管控要点，有成本控制意识； 3、有一定的管理基础与跟单实操经验 诚挚邀请有才干、有勇气、有激情的你加入三建团队！