北京会计招聘

任职要求： 1、财务会计专业（非本专业毕业至少具备会计师职称）； 2、具备3年以上财务会计工作经验； 3、具备扎实的财税知识，熟悉财务软件及会计报表的处理；

无经验要求，应届生相关财务会计专业，可做长期， 假期工不接受

中国铁路集团招聘：综合年薪20万左右，岗位不同薪资不同，五险一金，节日福利，年终奖励要求：全日制大专本科学历，带正式编制，男女不限，30周岁以内全称中国国家铁路集团有限公司。全国18个铁路局就近分配。薪资待遇：综合薪资5000-15000元左右，根据岗位不同，薪资不同。五险一金，节日福利，年终奖励。招聘岗位：站内服务岗（非工科理科）车务、车站客运、客运乘务、货运、机务乘务、机务检修（含整备）、客车运用检修、货车运用检修、工务系统、电务（信号）、电务（通信）、供电系统、房建。岗位性质：操作技能岗位办理流程递交简历—审核通过—交费签协议—提交报名材料—网申报名—参加培训—参加考试—体检、政审—上岗。全日制本科学历：会计、出纳、管理类专业报管理岗，办理地区：全国 办理周期：6-8个月 报名

招北京我爱我家百年富莱旗航店1销售经理10名(男/女)月薪:10000+2设计师5名(男/女) 月薪: 10000+ 3工程管家5名(男) 月薪 :10000+ 4前台接待2人，会计(女) 薪资面议 5临时工话务员日200+?要求:身体健康，人品好气质佳有团队精神，年龄18-45岁电话?:微信同号地址:建安路222号幸福新村底商小城江南对面

单位招不上人的，联系我司，别怠慢了顾客，解决你空岗的烦恼可提供岗位种类有:文员、会议服务、礼仪接待，安检员、收费员、保安、中控、保洁、前台、服务员、销售、助理、会计、司机、普工、骑手、地铁安检、电工、厨师、帮厨、洗碗工、绿化、装卸工、收银员、公交乘务员、男女辅警、客服、面点师、分拣、宿管、领班、出纳、送餐员、护工、勤杂工、锅炉工、等各种岗位（长期短期日结均可）可满足众多求老板用人需求。电话?总指挥办公室（单位用人请联系我司）

200+大专学生，部分金融管理、大数据会计、工商管理、市场、物流、电子商务、酒店及旅游管理找京津冀企业，200+大专生找标注视频审核类企业，100+中专找酒店合适的联系朱老师（同V）

工作职责： 1、协助财务经理处理合并报表、年度决算、配合各种外部机构审计、评估、尽调等财务相关事务； 2、参与财务制度建设、持续优化财务流程； 3、参与子公司财务管理；（参与对子公司预算执行、资金使用、项目进展的深入管理，并参与子公司专项审计或财务调研工作） 4、协助参与成本费用核算体系设计；（根据公司组织架构设置及预算考核的要求，优化公司的会计核算形式，完善部门、项目、个人等辅助核算方案，完善会计凭证的传递程序） 5、主导完成成本费用辅助核算：结合日常会计核算，按部门、项目、个人、资金进行绩效辅助核算，并做好各部门内部结算； 6、主导项目执行过程财务控制：对项目费用和收支情况进行管理控制； 7、主导项目验收财务决算：配合项目管理，对比项目预算，完成项目财务决算有关事宜； 8、完成领导交办的其他任务。 岗位要求： 1、具备财务、会计、审计专业学习背景，本科以上学历； 2、拥有五年以上公司财务、会计、审计工作经验及中级以上会计职称； 3、熟练操作用友财务软件；熟悉ERP操作系统优先； 4、精通Excel常用公式函数，能熟练运用Excel进行财务数据分析；熟悉掌握PPT制作技能； 5、具备良好的敬业精神和职业道德操守，有积极进取的精神及勇于接受挑战的性格； 6、侧重于军工项目财务验收经验或者注册会计师(CPA)。

北京国家电网核算员（会计专业）要求专科以上学历，会计相关专业，最好有工作经验，起薪4600元/月+绩效+加班费+补贴，提供食宿，七险一金，绩效奖，年终奖22000，还有其他的福利，合同性质:派遣贺海刚

形像好，有野心，坚强乐观，能独当一面，有头脑，长远眼光，执行力强 坐得住

北京保安公司长期直招，加男生岗位，保安员，中控员，18--59岁，身高170 以上，月3500--7000，按年龄，身高，形象，分配单位，有管理经验的队长，月6000--9000，退伍军人优先女生岗位，公司前台，会服，餐服，售楼处礼仪等，年龄18--35岁，身高165以上，形象好气质佳，月5000——7000，月休4天——8天办公室男女文员，40岁以下，会电脑，月4500——5000，月休4天——8天大龄男女保洁，60岁以下，月3200——3500，月休4天以上岗位全部包吃包住，包服装被褥，按时工资打卡，另招男女辅警，安检，会计，司机等，更多岗位详情咨询，微信电话同步

会计核算，财务报表，税务管理和申报，成本控制和预算管理

北京项目招聘一名高级会计师，必须要有证，有意者联系韩总

速办：新疆喀什土石方60——100亿造价，北京签约，明天锁单，周日签约。在军委指定正规场所签约。现场验资3亿——5亿。看文件，核行带会计，去财政部交500万保证金。签分包合同。签完合同移交资料开户。15%预付款分两次，10%搭临建。包外上2元每方，包下1.8元每方办公地址：住建部南新楼4楼巍水驿办公室董思彤秘书发文 2024年12月29日 1 ：40分

1、有经验的，一来就能做事的 年龄 区域 薪资不设上限 2、没经验的，有野心 敢做的，培养为主 3、学医、护、药等相关专业薪资根据个人面试情况不固定

1、有经验的，一来就能做事的 年龄 区域 薪资不设上限 2、没经验的，有野心 敢做的，培养为主 3、学医、护、药等相关专业薪资根据个人面试情况不固定

凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项，如采购、销售、费用支出等，准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证（发票、收据、合同等）进行严格审核，确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如，在审核采购发票时，要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据，按照会计准则和企业会计制度的要求，编制记账凭证，确定会计分录，记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证，按照会计科目分类，将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中，要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚，确保账簿记录的完整性和连续性。例如，对于每一笔销售收入，要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息；同时，在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况，便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作，确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符，账实相符（如银行存款日记账与银行对账单核对相符）。 财务报表编制 按照规定的时间周期（月度、季度、年度）编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时，要依据总账和明细账的期末余额及相关数据，运用正确的会计报表编制方法和格式。例如，资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式，将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示，反映企业在特定日期的财务状况；利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则，汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目，计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中，要对报表数据进行认真核对和分析，确保报表数据的准确性和合理性，能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时，根据企业内部管理和外部监管的要求，编制相关的财务报表附注，对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项，如采购、销售、费用支出等，准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证（发票、收据、合同等）进行严格审核，确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如，在审核采购发票时，要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据，按照会计准则和企业会计制度的要求，编制记账凭证，确定会计分录，记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证，按照会计科目分类，将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中，要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚，确保账簿记录的完整性和连续性。例如，对于每一笔销售收入，要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息；同时，在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况，便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作，确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符，账实相符（如银行存款日记账与银行对账单核对相符）。 财务报表编制 按照规定的时间周期（月度、季度、年度）编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时，要依据总账和明细账的期末余额及相关数据，运用正确的会计报表编制方法和格式。例如，资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式，将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示，反映企业在特定日期的财务状况；利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则，汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目，计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中，要对报表数据进行认真核对和分析，确保报表数据的准确性和合理性，能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时，根据企业内部管理和外部监管的要求，编制相关的财务报表附注，对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。

一、文件与资料管理 文件收发与登记 负责公司各类文件、信件、传真、邮件等的接收、登记和分发工作。在收到文件时，要仔细核对文件的名称、编号、日期、发文单位等信息，并在文件收发登记簿上详细记录，包括文件的基本信息、接收时间、接收人等。例如，收到来自供应商的合同文件，要登记合同编号、供应商名称、合同签订日期以及涉及的业务内容等关键信息，然后按照公司内部的文件流转流程，将文件及时分发给相关部门或人员，并要求收件人签字确认，确保文件传递的准确性和可追溯性。 文件整理与归档 对公司的各类文件资料进行分类整理和归档保存。根据文件的性质、部门、年份等因素，建立合理的文件分类体系，如按照行政文件、财务文件、业务文件等大类别进行划分，再在每个类别下细分具体的文件夹或档案盒。定期对文件进行整理，将已处理完毕的文件按照规定的顺序和编号进行装订成册，放入相应的档案柜中妥善保管。例如，将每月的财务报表按照时间顺序整理好，装入专门的财务档案袋，并在档案袋上标注清楚报表的月份、年份以及所属部门等信息，以便日后查询和检索。同时，要建立文件索引目录，方便快速查找所需文件，提高工作效率。 文件保管与保密 妥善保管公司的文件资料，确保文件的安全和完整性。采取必要的防火、防潮、防虫、防盗等措施，如将文件存放在专门的防火文件柜中，定期对档案库进行检查和清理，防止文件因自然或人为因素受到损坏或丢失。严格遵守公司的保密制度，对涉及商业秘密、机密信息的文件要特别谨慎处理，严禁未经授权的人员接触和查看。例如，对于公司的新产品研发计划、客户名单等敏感文件，要设置严格的访问权限，只有相关的研发人员、高层管理人员等经过授权的人员才能查阅，并且在查阅过程中要进行登记记录，防止信息泄露。

凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项，如采购、销售、费用支出等，准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证（发票、收据、合同等）进行严格审核，确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如，在审核采购发票时，要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据，按照会计准则和企业会计制度的要求，编制记账凭证，确定会计分录，记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证，按照会计科目分类，将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中，要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚，确保账簿记录的完整性和连续性。例如，对于每一笔销售收入，要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息；同时，在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况，便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作，确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符，账实相符（如银行存款日记账与银行对账单核对相符）。 财务报表编制 按照规定的时间周期（月度、季度、年度）编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时，要依据总账和明细账的期末余额及相关数据，运用正确的会计报表编制方法和格式。例如，资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式，将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示，反映企业在特定日期的财务状况；利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则，汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目，计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中，要对报表数据进行认真核对和分析，确保报表数据的准确性和合理性，能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时，根据企业内部管理和外部监管的要求，编制相关的财务报表附注，对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项，如采购、销售、费用支出等，准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证（发票、收据、合同等）进行严格审核，确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如，在审核采购发票时，要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据，按照会计准则和企业会计制度的要求，编制记账凭证，确定会计分录，记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证，按照会计科目分类，将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中，要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚，确保账簿记录的完整性和连续性。例如，对于每一笔销售收入，要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息；同时，在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况，便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作，确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符，账实相符（如银行存款日记账与银行对账单核对相符）。 财务报表编制 按照规定的时间周期（月度、季度、年度）编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时，要依据总账和明细账的期末余额及相关数据，运用正确的会计报表编制方法和格式。例如，资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式，将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示，反映企业在特定日期的财务状况；利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则，汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目，计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中，要对报表数据进行认真核对和分析，确保报表数据的准确性和合理性，能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时，根据企业内部管理和外部监管的要求，编制相关的财务报表附注，对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。

一、文件与资料管理 文件收发与登记 负责公司各类文件、信件、传真、邮件等的接收、登记和分发工作。在收到文件时，要仔细核对文件的名称、编号、日期、发文单位等信息，并在文件收发登记簿上详细记录，包括文件的基本信息、接收时间、接收人等。例如，收到来自供应商的合同文件，要登记合同编号、供应商名称、合同签订日期以及涉及的业务内容等关键信息，然后按照公司内部的文件流转流程，将文件及时分发给相关部门或人员，并要求收件人签字确认，确保文件传递的准确性和可追溯性。 文件整理与归档 对公司的各类文件资料进行分类整理和归档保存。根据文件的性质、部门、年份等因素，建立合理的文件分类体系，如按照行政文件、财务文件、业务文件等大类别进行划分，再在每个类别下细分具体的文件夹或档案盒。定期对文件进行整理，将已处理完毕的文件按照规定的顺序和编号进行装订成册，放入相应的档案柜中妥善保管。例如，将每月的财务报表按照时间顺序整理好，装入专门的财务档案袋，并在档案袋上标注清楚报表的月份、年份以及所属部门等信息，以便日后查询和检索。同时，要建立文件索引目录，方便快速查找所需文件，提高工作效率。 文件保管与保密 妥善保管公司的文件资料，确保文件的安全和完整性。采取必要的防火、防潮、防虫、防盗等措施，如将文件存放在专门的防火文件柜中，定期对档案库进行检查和清理，防止文件因自然或人为因素受到损坏或丢失。严格遵守公司的保密制度，对涉及商业秘密、机密信息的文件要特别谨慎处理，严禁未经授权的人员接触和查看。例如，对于公司的新产品研发计划、客户名单等敏感文件，要设置严格的访问权限，只有相关的研发人员、高层管理人员等经过授权的人员才能查阅，并且在查阅过程中要进行登记记录，防止信息泄露。

北京现急招面案大工2名工资7500 -8500收银员4名工资5500-6500会计4名工资5500-6500服务员4名工资5500-6500洗碗工4名工资5500保洁两名5500-6500上社保公积金，每月15号准时发工资。央企项目部内部直招。每月休息4天。不休加班一次400 急急急。要求人品必须好踏实服从安排，干好了工资还能涨

凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项，如采购、销售、费用支出等，准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证（发票、收据、合同等）进行严格审核，确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如，在审核采购发票时，要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据，按照会计准则和企业会计制度的要求，编制记账凭证，确定会计分录，记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证，按照会计科目分类，将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中，要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚，确保账簿记录的完整性和连续性。例如，对于每一笔销售收入，要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息；同时，在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况，便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作，确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符，账实相符（如银行存款日记账与银行对账单核对相符）。 财务报表编制 按照规定的时间周期（月度、季度、年度）编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时，要依据总账和明细账的期末余额及相关数据，运用正确的会计报表编制方法和格式。例如，资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式，将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示，反映企业在特定日期的财务状况；利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则，汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目，计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中，要对报表数据进行认真核对和分析，确保报表数据的准确性和合理性，能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时，根据企业内部管理和外部监管的要求，编制相关的财务报表附注，对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项，如采购、销售、费用支出等，准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证（发票、收据、合同等）进行严格审核，确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如，在审核采购发票时，要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据，按照会计准则和企业会计制度的要求，编制记账凭证，确定会计分录，记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证，按照会计科目分类，将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中，要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚，确保账簿记录的完整性和连续性。例如，对于每一笔销售收入，要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息；同时，在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况，便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作，确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符，账实相符（如银行存款日记账与银行对账单核对相符）。 财务报表编制 按照规定的时间周期（月度、季度、年度）编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时，要依据总账和明细账的期末余额及相关数据，运用正确的会计报表编制方法和格式。例如，资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式，将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示，反映企业在特定日期的财务状况；利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则，汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目，计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中，要对报表数据进行认真核对和分析，确保报表数据的准确性和合理性，能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时，根据企业内部管理和外部监管的要求，编制相关的财务报表附注，对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。

凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项，如采购、销售、费用支出等，准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证（发票、收据、合同等）进行严格审核，确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如，在审核采购发票时，要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据，按照会计准则和企业会计制度的要求，编制记账凭证，确定会计分录，记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证，按照会计科目分类，将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中，要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚，确保账簿记录的完整性和连续性。例如，对于每一笔销售收入，要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息；同时，在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况，便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作，确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符，账实相符（如银行存款日记账与银行对账单核对相符）。 财务报表编制 按照规定的时间周期（月度、季度、年度）编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时，要依据总账和明细账的期末余额及相关数据，运用正确的会计报表编制方法和格式。例如，资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式，将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示，反映企业在特定日期的财务状况；利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则，汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目，计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中，要对报表数据进行认真核对和分析，确保报表数据的准确性和合理性，能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时，根据企业内部管理和外部监管的要求，编制相关的财务报表附注，对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项，如采购、销售、费用支出等，准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证（发票、收据、合同等）进行严格审核，确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如，在审核采购发票时，要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据，按照会计准则和企业会计制度的要求，编制记账凭证，确定会计分录，记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证，按照会计科目分类，将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中，要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚，确保账簿记录的完整性和连续性。例如，对于每一笔销售收入，要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息；同时，在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况，便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作，确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符，账实相符（如银行存款日记账与银行对账单核对相符）。 财务报表编制 按照规定的时间周期（月度、季度、年度）编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时，要依据总账和明细账的期末余额及相关数据，运用正确的会计报表编制方法和格式。例如，资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式，将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示，反映企业在特定日期的财务状况；利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则，汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目，计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中，要对报表数据进行认真核对和分析，确保报表数据的准确性和合理性，能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时，根据企业内部管理和外部监管的要求，编制相关的财务报表附注，对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。

北京朝阳站招聘，试验员一名，会计一名，要求有北京工作经验，食堂会做面点一名，罐车司机五名，上五险，管吃住，。

1. **运营管理** - 制定并实施门诊的运营策略，包括医疗服务的推广、流程优化、资源调配等。 - 监督门诊日常运营，确保诊疗服务的顺利开展，解决运营中的突发事件。 - 定期对门诊运营情况进行分析，制定改进措施，提升运营效率和效益。 2. **团队管理** - 招聘、培训、激励和考核门诊医务人员，打造高素质、高效率的医疗团队。 - 建立并维护良好的团队氛围，促进团队成员间的沟通与合作。 - 根据团队成员的特点和需求，合理分配工作任务，提升团队协作效率。 3. **服务质量管理** - 制定门诊服务质量标准，并对其进行监督和评估，确保患者满意度。 - 处理患者投诉，及时解决服务中的问题，提升服务质量。 - 定期收集患者反馈，进行服务质量分析，持续改进服务流程。 4. **市场推广** - 制定市场推广计划，扩大门诊知名度，吸引更多的患者。 - 组织并参与各类市场推广活动，如义诊、健康讲座等。 - 监测市场推广效果，评估市场投入产出比，优化市场推广策略。

1. **运营管理** - 制定并实施门诊的运营策略，包括医疗服务的推广、流程优化、资源调配等。 - 监督门诊日常运营，确保诊疗服务的顺利开展，解决运营中的突发事件。 - 定期对门诊运营情况进行分析，制定改进措施，提升运营效率和效益。 2. **团队管理** - 招聘、培训、激励和考核门诊医务人员，打造高素质、高效率的医疗团队。 - 建立并维护良好的团队氛围，促进团队成员间的沟通与合作。 - 根据团队成员的特点和需求，合理分配工作任务，提升团队协作效率。 3. **服务质量管理** - 制定门诊服务质量标准，并对其进行监督和评估，确保患者满意度。 - 处理患者投诉，及时解决服务中的问题，提升服务质量。 - 定期收集患者反馈，进行服务质量分析，持续改进服务流程。 4. **市场推广** - 制定市场推广计划，扩大门诊知名度，吸引更多的患者。 - 组织并参与各类市场推广活动，如义诊、健康讲座等。 - 监测市场推广效果，评估市场投入产出比，优化市场推广策略。

会计岗位职责主要包括以下几个方面： 账务处理 • 负责日常的财务核算，包括原始凭证的审核，确保凭证真实、合法、有效，编制记账凭证，登记各类账簿，如总账、明细账等。 • 准确进行收入、成本、费用的核算，严格遵循会计准则和公司财务制度，为财务报表提供准确的数据。 财务报表编制 • 定期编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，真实反映公司的财务状况和经营成果。 • 对财务报表进行初步分析，为管理层提供财务数据支持，帮助其了解公司财务健康状况、盈利能力等关键信息。 税务处理 • 熟悉国家税收政策，计算各种税费，如增值税、所得税等，按时进行纳税申报，确保公司依法纳税。 • 办理税务登记、变更等税务相关事务，协调与税务机关的关系，应对税务检查。 资金管理 • 协助进行资金预算的编制，监控资金流动情况，确保公司资金的合理使用和安全。 • 参与资金的调度，如安排资金支付、催收应收账款等，提高资金使用效率。 财务档案管理 • 整理和保管财务会计档案，包括凭证、账簿、报表、税务申报资料等，确保档案的完整性和安全性。 • 按照规定的期限保存和销毁财务档案，方便查阅和审计。

财务主管岗位职责如下： 1. 财务规划与预算：依公司战略，牵头编制年度财务计划、预算草案，监控执行，分析差异并调整，助力达成经营目标。 2. 核算管理：审核会计凭证、报表，把控核算精准合规，规范财务流程，升级核算体系，确保数据质量。 3. 资金管控：统筹资金收支，预测资金流，拓展筹资渠道、管控成本，优化资金配置，保障运营资金需求、防范风险。 4. 税务筹划：研究政策，规划税务方案，把控申报缴纳，应对稽查，合理节税，维护税企良好关系。 5. 团队引领：负责财务人员招聘、培训、考核，分配任务，指导工作，提升团队专业与协作能力。

会计岗位职责主要包括以下几个方面： 账务处理 • 负责日常的财务核算，包括原始凭证的审核，确保凭证真实、合法、有效，编制记账凭证，登记各类账簿，如总账、明细账等。 • 准确进行收入、成本、费用的核算，严格遵循会计准则和公司财务制度，为财务报表提供准确的数据。 财务报表编制 • 定期编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，真实反映公司的财务状况和经营成果。 • 对财务报表进行初步分析，为管理层提供财务数据支持，帮助其了解公司财务健康状况、盈利能力等关键信息。 税务处理 • 熟悉国家税收政策，计算各种税费，如增值税、所得税等，按时进行纳税申报，确保公司依法纳税。 • 办理税务登记、变更等税务相关事务，协调与税务机关的关系，应对税务检查。 资金管理 • 协助进行资金预算的编制，监控资金流动情况，确保公司资金的合理使用和安全。 • 参与资金的调度，如安排资金支付、催收应收账款等，提高资金使用效率。 财务档案管理 • 整理和保管财务会计档案，包括凭证、账簿、报表、税务申报资料等，确保档案的完整性和安全性。 • 按照规定的期限保存和销毁财务档案，方便查阅和审计。

财务主管岗位职责如下： 1. 财务规划与预算：依公司战略，牵头编制年度财务计划、预算草案，监控执行，分析差异并调整，助力达成经营目标。 2. 核算管理：审核会计凭证、报表，把控核算精准合规，规范财务流程，升级核算体系，确保数据质量。 3. 资金管控：统筹资金收支，预测资金流，拓展筹资渠道、管控成本，优化资金配置，保障运营资金需求、防范风险。 4. 税务筹划：研究政策，规划税务方案，把控申报缴纳，应对稽查，合理节税，维护税企良好关系。 5. 团队引领：负责财务人员招聘、培训、考核，分配任务，指导工作，提升团队专业与协作能力。

无经验要求，应届生相关财务会计专业，可做长期， 假期工不接受 有具体操作过企业上市经验的财务主管 股权架构了解 可独立上手 薪资不限