双休 双休!!!
岗位职责
1.严格按照
财务管理制度,负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合规性、合法性及准确性:并对备用金、预付款做好发票跟踪台账并进行催收核销
2.填制费用类记账凭证,具备简单的账务处理能力
3.
财务凭证打印、整理及装订
4.还有领导交代的一些
其他事项。
任职要求
1、专科以上学历,逻辑清晰
2、有1年以上相关岗位经验
3、较好的
会计基础知识,工作认真细心
4、熟悉操作
财务软件(熟悉金蝶软件优先)、ex
cel、word、ppt等办公软件,懂得相关函数的运用
5、有做过内账和合作商核对账务者优先。