1、协助部门主管进行新供应商、新材料的开发,参与议价、比价工作;
2、协助做好库存材料的查询工作,遇有异常情况应及时通知相关部门,并上报上级主管;
3、检查相关部门的请购需求信息,列明详细的需求和标准,开具
采购订单;
4、经办审核后的
采购订单
采购工作;
5、负责
采购订单下单后物品交期、质量的跟踪工作;
6、负责及时通报供应商情况,并做好供应商评审工作。对市场供需价格、品种、品质变化情况上报公司领导和知会相关部门,以便公司做好相应对策;
7、协助处理不合格材料、物品的退换工作;
8、整理归档相关
采购记录、单据和资料,并将相关报销单据提供给
财务部,安排付款;
9、完成上级主管交办事项。