一、岗位职责:
往来对账
负责与供应商、客户进行日常对账工作,确保往来账目清晰、准确。
及时处理对账差异,跟进异常款项,形成对账记录并归档。
发票管理
负责发票的开具、审核、登记及保管工作。
配合完成发票申领、红冲、作废等相关流程。
凭证与档案管理
负责
会计凭证的整理、审核、装订与归档。
负责
财务档案、合同、报价单等资料的分类、保管与查询管理。
客户报价单出具
根据业务需求,协助出具客户报价单,确保
数据准确、格式规范。
配合
销售部门完成报价相关的沟通与核对工作。
其他辅助工作
协助
会计完成日常
财务基础工作,如费用报销审核、
数据统计、报表整理等。
完成上级交办的
其他财务相关事务。
3.上级交代的
其他文职事项。
二、岗位要求:
1.工作责任心强,有较强的团队合作精神,人品端正。
2.熟练操作word、ex
cel ppt等常用办公软件
3.具有原则性、严谨性,良好的职业道德和沟通能力。 长期合作待遇从优, 薪资待遇面谈!