工作内容：1、根据审核后的凭证，编制会计凭证，包括现金、银行存款、应付账款等财务处理，协助应付模块结账。 2、审核签收发票等，审核发票、订单、入库等勾对信息，正确核算应付、预付账款，督促采购订单录入价格，保证收到的采购发票价格、数量与订单，入库信息一致，确保采购价格核算准确，督促物料报账，督促采购报账。 3、及时核对供应商往来账目，核对其他往来类科目明细账，审核供应商信息，编制、审核应付清单。 4、完成部门主管交代的其他任务。